1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-459-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE EN CAPILLA NAVAL (T). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 84366,46 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro Razón Social ALEJANDRO BERNARDINO LAGOS ALARCON R.U.T. 6.949.721-7 Sucursal alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30223001 Capillas 1 Unidad COFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA VIRGEN EN FRENTE DE CAPILLA NAVAL SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA VIRGEN EN FRENTE DE CAPILLA NAVAL SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 444.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.034 $ 444.034

Total Neto	$ 444.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.366
TOTAL OC	$ 528.400