1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-469-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN SECTOR MARMITAS Y CAMPANA EXTRACCIÓN COCINA H.N.T Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-27-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 782230 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frigorissimo Razón Social FRIGORISSIMO LIMITADA R.U.T. 76.334.704-4 Sucursal Frigorissimo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101506 Tubos de ventilación 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIÓN SECTOR MARMITAS Y CAMPANA EXTRACCIÓN COCINA H.N.T. MANTENCION Y REPARACION SECTOR MARMITAS SEGUN OFERTA ADJUNTA $ 4.117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117.000 $ 4.117.000

Total Neto	$ 4.117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.230
TOTAL OC	$ 4.899.230