1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-484-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1426925,08 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Cordillera Razón Social SERVICIOS CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 76.024.383-3 Sucursal Servicios Cordillera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EJE TRASERO DE CAMIÓN ALJIBE. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EJE TRASERO DE CAMIÓN ALJIBE. $ 7.510.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.510.132 $ 7.510.132

Total Neto	$ 7.510.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.426.925
TOTAL OC	$ 8.937.057