1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-488-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-143-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-143-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 99180 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carell Razón Social COMERCIAL ARELLANO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.868.160-9 Sucursal Carell Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101707 Cables de retención 120 Metro Lineal CABLE DE ACERO 1/2 " GALVANIZADO LIMPIO DE 6 X 24 AF   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 22101707 Cables de retención 120 Metro Lineal CABLE DE ACERO 3/4 " GALVANIZADO LIMPIO DE 6 X 25 AF   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000

Total Neto	$ 522.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.180
TOTAL OC	$ 621.180