1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-604-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FILTRACIÓN DE AGUA EN CAMAROTES CUARTEL ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-41-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 574203,56 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERCLIMA LTDA Razón Social INTERCLIMA LIMITADA R.U.T. 76.440.858-6 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERCLIMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20131001 Agentes de control de filtración 1 Unidad REPARACIÓN FILTRACIÓN DE AGUA EN CAMAROTES CUARTEL ANGAMOS REPARACIÓN FILTRACIÓN DE AGUA EN CAMAROTES CUARTEL ANGAMOS GARANTÍA TRABAJO 6 MESES $ 3.022.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.022.124 $ 3.022.124

Total Neto	$ 3.022.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.204
TOTAL OC	$ 3.596.328