1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-674-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS CUARTEL ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-40-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 253080 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seawolf Razón Social GUILLERMO FERMIN RIOS RAPIMAN R.U.T. 7.842.884-8 Sucursal Seawolf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad CAMBIO DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS EN CUARTEL ANGAMOS CAMBIO DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS EN CUARTEL ANGAMOS $ 1.332.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.000 $ 1.332.000

Total Neto	$ 1.332.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.080
TOTAL OC	$ 1.585.080