1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-682-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANIQUÍES MUSEO RH- HUASCAR COMANDANCIA EN JEFE DE LA II Z.N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-28-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 279167 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANIQUIES ORTEGA Razón Social MANIQUIES ALFREDO ORTEGA FARIAS E.I.R.L R.U.T. 88.444.800-K Sucursal MANIQUIES ORTEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121601 Maniquíes de madera 7 Unidad MANIQUIES VARON SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS EN BASES DE LICITACION ADJUNTAS (OBLIGATORIAS) Maniquíes varón con maquillaje, valor neto. $ 209.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.300 $ 1.469.300

Total Neto	$ 1.469.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.167
TOTAL OC	$ 1.748.467