1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-742-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ECC/ TRASLADO DE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 742/2022 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Columba Razón Social TRANSPORTE GERMAN ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.834.013-7 Sucursal Transportes Columba Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad ECC/ TRASLADO DE PERSONAL VIÑA DEL MAR - TALCAHUANO - LOS ALAMOS IDA Y VUELTA ECC/ TRASLADO DE PERSONAL VIÑA DEL MAR - TALCAHUANO - LOS ALAMOS IDA Y VUELTA $ 1.579.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.000 $ 1.579.000

Total Neto	$ 1.579.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.579.000

Justificación de exención de impuesto