1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EDIFICIO SEZONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 207752,08 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ING Servicios Integrales Razón Social ING SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.876.847-1 Sucursal ING Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS EDIFICIO SEZONA. SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS EDIFICIO SEZONA, MES DE ENERO DE 2022 $ 1.093.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.432 $ 1.093.432

Total Neto	$ 1.093.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.752
TOTAL OC	$ 1.301.184