1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-824-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONCEPCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-68-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 824/2024 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1385024 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor superOLIMPIA Razón Social COMERCIAL OLIMPIA LIMITADA R.U.T. 78.661.440-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal superOLIMPIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad AUMENTO EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO, CENA , DESAYUNO Y ONCE AUMENTO EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO, CENA , DESAYUNO Y ONCE $ 7.289.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.289.600 $ 7.289.600

Total Neto	$ 7.289.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.385.024
TOTAL OC	$ 8.674.624