1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-920-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MARMITAS PARA COCINA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-53-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1139620 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Martìnez R. y Otro Razón Social MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS Y OTRO R.U.T. 50.760.920-1 Sucursal Carlos Martìnez R. y Otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141504 Cocinas domésticas 2 Unidad MARMITAS A VAPOR DE 250 LITROS DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN LO INDICADO EN BASES ADJUNTAS. MARMITAS A VAPOR DE 250 LITROS DE ACERO INOXIDABLE VER FICHA TECNICA INCLUYE DESPACHO $ 2.999.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998.000 $ 5.998.000

Total Neto	$ 5.998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.620
TOTAL OC	$ 7.137.620