1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-930-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 132118,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidrosur E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA DE AGUAS PURIFICADAS FRANCO BALIC E.I.R.L. R.U.T. 78.041.204-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidrosur E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 424 Unidad RECARGA DE BIDONES DE 20 LTS DE AGUA PURIFICADA RECARGA DE BIDONES DE 20 LTS DE AGUA PURIFICADA $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.360 $ 695.360

Total Neto	$ 695.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.118
TOTAL OC	$ 827.478