1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-10-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MD0X9 Ticket: 6052107033022C1 Ruta: Santiago/ Punta Arenas Observación: Ida:20-02-2016   $ 139.632,00 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 139.632 $ 126.632 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MD0X9 Ticket: 6052107033023C1 Ruta: Santiago/ Punta Arenas Observación: Ida:20-02-2016   $ 139.632,00 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 139.632 $ 126.632 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MD0X9 Ticket: 6052107033024C1 Ruta: Santiago/ Punta Arenas Observación: Ida:20-02-2016   $ 139.632,00 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 139.632 $ 126.632

Total Neto	$ 379.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 379.896