1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-10-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3221-2-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3221-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna 78 Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 Título Descripción RE COORDINACIÓN FECHA DE ENTREGA EN CASO  PROVEEDOR NO PUEDA CUMPLIR CON PLAZO DE ENTREGA, SOLICITO CONTACTARSE AL 09-3217772 CARLOS CRUZ ANDIAS, DEBIDO A QUE UNIDAD ZARPA 09 DE MAYO 2012 Y REGRESA 04 JUN. A DIRECCIÓN DE DESPACHO MOLO DE ABRIGO SIN NÚMERO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Técnica Thomas Sargent S.A.SARGENT S.A.C.E.I. Razón Social TECNICA THOMAS C SARGENT S A C E I R.U.T. 92.357.000-4 Sucursal Técnica Thomas Sargent S.A.SARGENT S.A.C.E.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad no definida servicio de asistencia tecnica pantalla OMRON NS12-TS01B-V2   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500