1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 15637 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 4   (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920 31211904 2239-10-LP12 Brochas 4   (964155 )BROCHA LIZCAL PREMIUM 3 UNIDAD 981206 (964155) BROCHA LIZCAL PREMIUM 3 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 31211904 2239-10-LP12 Brochas 4   (914299 )BROCHA CONDOR PROFESIONAL 1 UNIDAD 929299 (914299) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 1 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 2   (1026919 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL GALON 1047111 (1026919) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL GALON; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.300 $ 43.300 11151507 2239-10-LP12 Fibras de algodón 10   (983272 )HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD 999273 (983272) HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 82.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.637
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.937