1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-20-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de consumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Valparaíso Impuesto 19137,294 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS AL COSTADO DE LA UNIDAD ENTREGAR PRODUCTOS AL COSTADO DE LA BARCAZA "92" RANCAGUA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10   (210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280m ROLLO GOFRADO 2 ROLLOS 210973 (210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280m ROLLO GOFRADO 2 ROLLOS; Código: 12556;Región : V $ 10.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.740 $ 101.740

Total Neto	$ 101.740
Descuento	$ 1.017
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.137
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 119.860