1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición repuesto generador eléctrico principal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Valparaíso Impuesto 44680,02 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR ORCOM POR SISTEMA, PRODUCTO YA FUE ENTREGADO. Se informa que producto solicitado  ya fue entregado el 09/02/2012 según Fac. Elec. Nº 764787, asociada a ORCOM LST 92 "RANCAGUA" Nº 011-2012. Se solicita aceptar presente solicitud por el portal sin entrega física de producto. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Finning Chile S.A. Razón Social FINNING CHILE S A R.U.T. 91.489.000-4 Sucursal Finning Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111522 Conjunto del impulsor 2 Unidad Se informa que producto solicitado ya fue entregado el 09/02/2012 según Fac. Elec. Nº 764787, asociada a ORCOM LST 92 "RANCAGUA" Nº 011-2012. Se solicita aceptar presente solicitud por el portal sin entrega física de producto.   $ 117.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.158 $ 235.158

Total Neto	$ 235.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.680
TOTAL OC	$ 279.838