1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3221-14-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3221-14-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna 78 Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Articulos Flor de Lis Razón Social GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS R.U.T. 6.522.436-4 Sucursal Articulos Flor de Lis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101801 Fundas o cartucheras para armas 1 Unidad funda para montaje de 40/70mm, color gris, recubierta con pvc en ambas caras,con ojetillos, medida estándar para montaje de 40/70 para barcaza lst 92 rancagua.-   $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240