1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-79-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Productos de aseo LST Rancagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 81840 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   20   (976997 )BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 90 X 110 CM PAQUETE 5 UNIDADES 991997 (976997) BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 90 X 110 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: CNTBOLRES4538; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.180 $ 27.180 27112004 2239-7-LP12 Palas 30   (976081 )PALA - CON MANGO NEGRA UNIDAD 991081 (976081) PALA - CON MANGO NEGRA UNIDAD; Código: ACCACCVAR1166; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 25   (975214 )TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214 (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2820; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.400 $ 153.400 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 20   (976303 )PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1) 991303 (976303) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1); Código: HIPHIGAFH2335; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.980 $ 215.980 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 20   (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966 (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900

Total Neto	$ 444.060
Descuento	$ 13.322
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 512.578