1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3221-89-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS - ARMAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST RANCAGUA Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST RANCAGUA R.U.T. 61.102.069-4 Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 74243,64 Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAGEN Razón Social MARIA ANGELICA QUIROZ SUAREZ R.U.T. 13.307.022-2 Sucursal IMAGEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 2 Unidad FUNDAS PARA MONTAJE CAÑON FUNDAS PARA MONTAJE CAÑON $ 195.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.756 $ 390.756

Total Neto	$ 390.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.244
TOTAL OC	$ 465.000