1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-11125-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 23576,72 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió 20 Paquete   EYECTORES DE DESECHABLES P/SALIVA $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.140 $ 21.140 42152433 Película radiográfica dental intraoral 6 Caja PELICULA RX RETROALVEOLAR SIMPLE DF-58   $ 17.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.948 $ 102.948

Total Neto	$ 124.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.577
TOTAL OC	$ 147.665