1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-149-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 39367,05 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50   (9380) TOALLA DE PAPEL PISA SABANILLA 11417 (9380) TOALLA DE PAPEL PISA SABANILLA ; Código: ;Región : RM $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.100 $ 76.100 14111703 Toallas de papel 25   (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS 46252 (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 5.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 218.100
Descuento	$ 10.905
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.367
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 246.562