1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-174-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUIS. INSUMOS OFICINA P/MED. PREVENTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 7555,977 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 24   (1006422) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5920 AMARILLA 75 X 75 MM 100HJS UNIDAD 1024422 (1006422) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5920 AMARILLA 75 X 75 MM 100HJS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.272 $ 7.272 44122001 2239-4-LP14 Archivadores de fichas 30   (1007939) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO 11573 UNIDAD 1025939 (1007939) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO 11573 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 12   (1007981) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA VERDE UNIDAD 1025981 (1007981) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA VERDE UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.548

Total Neto	$ 40.170
Descuento	$ 402
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.556
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 47.324