1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-175-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LR17 Convenio Marco de Servicios de Diálisis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38/2018 del sistema 2211999006. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIALISIS SAN JUAN DE DIOS Razón Social DASTRES & DASTRES LIMITADA R.U.T. 76.184.193-9 Sucursal DIALISIS SAN JUAN DE DIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121602 2239-3-LR17 Servicios de nefrología 13   (1525944 )HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - NUNOA 1527823 (1525944) HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - NUNOA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.210 $ 743.210

Total Neto	$ 743.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 743.210