1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 18279,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151503 Coronas o formas de coronas 100 Unidad   GOMA MONT. P/COM. COPA C/A ENHACE DENTPLY $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 1 Sobre HUINCHA DE LIJA METALLICA 6mm X 140mm TIRAS ABRASIVAS EN ACERO SOBRE DE 12 UNIDADES ALPHA   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210

Total Neto	$ 96.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.280
TOTAL OC	$ 114.490