1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-207-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 3222-14-LE17 SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3222-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agustina del Carmen Tapia Borlaff Razón Social Agustina del Carmen Tapia Borlaff R.U.T. 6.812.599-5 Sucursal Agustina del Carmen Tapia Borlaff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATAR UN SERVICIO DE ASEO DIARIO O CONCURRENTE, TERMINAL Y MANEJO DE DESECHOS POR ÁREAS DE TRABAJO PARA EL POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL SANTIAGO. POR 02 AÑOS A PARTIR DEL 02 ENERO 2018 Valor neto mensual. Incluye antecedentes administrativos, técnicos y económicos. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500