1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-243-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUIS. DE TONER C. CUATRIMESTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 44,84 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 5   (1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD 1149136 (1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 47,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 236,00 US$ 236,00

Total Neto	US$ 236,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 44,84
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 280,84