1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-42-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DESDE LICITACIÓN N°3222-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3222-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Santiago Impuesto 192261,95 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fill Lif Servicio Integral Razón Social SOCIEDAD MUNOZ ALBERNI SPA R.U.T. 77.298.708-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fill Lif Servicio Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO DIARIO O CONCURRENTE, TERMINAL Y MANEJO DE DESECHOS POR DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO EN EL POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL DE SANTIAGO. $ 1.011.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.905 $ 1.011.905

Total Neto	$ 1.011.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.262
TOTAL OC	$ 1.204.167