1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-86-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LR17 Convenio Marco de Servicios de Diálisis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999006 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIALISIS SAN JUAN DE DIOS Razón Social DASTRES & DASTRES LIMITADA R.U.T. 76.184.193-9 Sucursal DIALISIS SAN JUAN DE DIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121602 2239-3-LR17 Servicios de nefrología 13   (1525944 )HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - NUNOA 1527823 (1525944) HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - NUNOA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 58.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.570 $ 765.570

Total Neto	$ 765.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 765.570