1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3222-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3222-1-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3222-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO R.U.T. 61.929.200-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 602691,21 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERCITY SERVICE Razón Social INTERCITY SERVICE S A R.U.T. 96.881.620-9 Sucursal INTERCITY SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Servicio de Aseo para las instalaciones del policlinico Santiago $ 3.172.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.172.059 $ 3.172.059

Total Neto	$ 3.172.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.691
TOTAL OC	$ 3.774.750