1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3223-111-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra AQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 4to PISO Comuna Valparaíso Impuesto 91580 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4to PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enerset Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA R.U.T. 76.156.939-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enerset Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 4 Unidad Batería de ion-litio IMPRES IP68 de 2450 mAh, según términos de referencia adjunto. Batería Motorola Impres PMNN4544, Li Ion, 2450 Mah, IP68 (Dgp5000/8000). $ 120.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.000 $ 482.000

Total Neto	$ 482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.580
TOTAL OC	$ 573.580