1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3223-116-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra TELEFONIA CELULAR DEL SERVICIO (MES DE JUNIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3223-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Facturación SOTOMAYOR-PISO 4 # 592 EDIF. ARMADA DE CHILE Comuna Valparaíso Impuesto 168285,47 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR-PISO 4 # 592 EDIF. ARMADA DE CHILE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR $ 885.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.713 $ 885.713

Total Neto	$ 885.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.285
TOTAL OC	$ 1.053.998