1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3223-288-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR Comuna Valparaíso Impuesto 82239,6 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN Razón Social COMERCIALIZADORA RENACER LIMITADA R.U.T. 77.054.796-2 Sucursal CRISTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122706 Servicios de achicar con émbolo buzo del pozo 4 Unidad BUZO DESECHABLE TALLA L BUZO DESECHABLE TALLA L $ 9.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.640 $ 37.640 86131502 Pintura 5 Unidad ESMALTE AL AGUA 6021-P ESMALTE AL AGUA 6021-P $ 34.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.500 $ 170.500 60121001 Pinturas 4 Unidad ESMALTE AL AGUA BLANCO ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 32.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400 86131502 Pintura 3 Unidad OLEO CAFE MORO OLEO CAFE MORO $ 32.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300

Total Neto	$ 432.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.240
TOTAL OC	$ 515.080