1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3223-92-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ENVIO DE CORRESPONDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Factura asociada a ORCOM, será pagada con Caja Chica. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3223-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 596 EDIFICIO ARMADA DE CHILE Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 596 EDIFICIO ARMADA DE CHILE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Decima Sur Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Decima Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102204 Servicio de courier internacional 2 Unidad CARTA NORMAL INTERNACIONAL AÉREA CARTA NORMAL INTERNACIONAL AÉREA $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520 78102204 Servicio de courier internacional 135 Unidad CARTA NORMAL NACIONAL CARTA NORMAL NACIONAL $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.475 $ 200.430

Total Neto	$ 204.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 588
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 205.538

Justificación de exención de impuesto