1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-13-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS: 3225-10-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 223440 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGONIA SERVICIOS Y CIA LTDA Razón Social PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 77.098.447-5 Sucursal PATAGONIA SERVICIOS Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE 02 (DOS) FOSAS SÉPTICAS RADIO ESTACIÓN ESTANCIA Y ESTRECHO SEGÚN LO INDICADO EN ARCHIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LA COTIZACIÓN 3225-10-COT22.   $ 1.176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000

Total Neto	$ 1.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.440
TOTAL OC	$ 1.399.440