1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-17-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS LED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 46535,75 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 2239-10-LP12 Diodos emisores de luz (LED) 50   (1017804) AMPOLLETA LED LUMINARI T8 CAL/FRIO 18W 120 CMS 1036088 (1017804) AMPOLLETA LED LUMINARI T8 CAL/FRIO 18W 120 CMS; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.500 $ 252.500

Total Neto	$ 252.500
Descuento	$ 7.575
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.536
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 291.461