1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-17-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3225-16-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANALIZACIÓN DE OBRAS Proveniente de Licitación 3225-16-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna -1 Impuesto 150793,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC INGENIERIA COMERCIAL E INDUST INCOIN LTDA R.U.T. 89.538.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 39 Tira Tubería de plástico TUBO HIDRAULICO DE PVC CLASE 6 DE 110 mm x 6 METROS, LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS EN NUESTRAS BODEGAS 24 HORAS DE GIRADA LA ORDEN DE COMPRA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, OHIGGINS 1169 INTERIOR. $ 20.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.650 $ 793.650

Total Neto	$ 793.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.794
TOTAL OC	$ 944.444