1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-17-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3225-2-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3225-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 129327,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RETIRO DE EXTINTORES SE DEBE COORDINA EL RETIRO DE LOS EXTINTORES CON MAURICIO PAZ CORREO MPAZ@ARMADA.CL CEL 81568865 EN AVENIDA BULNES 05376 INTERIOR DE LA  BASE NAVAL PUNTA  ARENAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 30 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTORES CO2 O PQS LAS CANTIDADES Y LOS PESOS SON ESPECIFICADOS EN EL ANEXO TECNICO 28-Recarga de Extintor 6,8kg Co2 01-Recarga de Extintor 2kg Co2 01-Recarga de Extintor 6kg PQS $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.670 $ 680.670

Total Neto	$ 680.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.327
TOTAL OC	$ 809.997