1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 18489,85 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Cargo Fijo mensual, de Multifuncional Blanco y Negro segmento 4, según letra W.- "Bases Técnicas". REGULARIZA FACTURA ELECTRÓNICA Nº 239123 DEL 29/09/2017.- $ 97.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.315 $ 97.315

Total Neto	$ 97.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.490
TOTAL OC	$ 115.805