1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-26-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3225-24-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REJA PERIMETRAL Proveniente de Licitación 3225-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna -1 Impuesto 42226,17 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121804 Anticorrosivo equivalente a tricozinc negro 8 Galón Anticorrosivo equivalente a tricozinc negro Anticorrosivo equivalente a tricozinc negro $ 5.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.552 $ 43.552 30111601 Cemento 43 Unidad Cemento Cemento melon especial de 42,5 kilos $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.851 $ 165.851 31161503 CLAVO 3' O 4 '' 20 kilogramo CLAVO 3' O 4 '' Clavos de 3.1/2" $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840

Total Neto	$ 222.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.226
TOTAL OC	$ 264.469