1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-29-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 5897,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad REGULARIZA FACTURA N° 301746 DEL 26-06-2018.- "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNICONALES E IMPRESORA II" ID GRANDES COMPRAS 36688. $ 31.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.040 $ 31.040

Total Neto	$ 31.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.898
TOTAL OC	$ 36.938