1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3225-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3225-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna * Impuesto 648554,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2009 Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA DEL MATERIAL CARRETERA NACIONAL Nº 9, KILOMETRO 30 DE PUNTA ARENAS A PUERTO NATALES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lofer Ltda. Razón Social LOBOS Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 79.833.490-5 Sucursal Lofer Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 399 Metro Cúbico ARENA SIN SAL (NO SALOBORE )   $ 8.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.413.445 $ 3.413.445

Total Neto	$ 3.413.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.555
TOTAL OC	$ 4.062.000