1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-3-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3225-1-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3225-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 132258,9981 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2013 Título Descripción RETIRO DE EXTINTORES A RETIRAR DESDE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) AVDA. BULNES 05376 INTERIOR BASE NAVAL PUNTA ARENAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Sanchez Barria Razón Social PEDRO ALIRO SANCHEZ BARRIA R.U.T. 5.693.215-1 Sucursal Pedro Sanchez Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 30 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTORES CO2 O PQS   $ 23.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.090 $ 696.100

Total Neto	$ 696.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.259
TOTAL OC	$ 828.359