1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CENTELMAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación A. BULNES 0537, BASE NAVAL P. ARENAS. Comuna Punta Arenas Impuesto 80750 Dirección de Envío de la Factura A. BULNES 0537, BASE NAVAL P. ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alejandro Razón Social Luis Alejandro Ossandon Valdivia E.I.R.L. R.U.T. 76.404.067-8 Sucursal Luis Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE MATENCION Y LIMPIEZA DE PISO FLOTANTE Y BAÑOS CENTELMAG SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE PISO FLOTANTE Y BAÑOS CENTELMAG $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.750
TOTAL OC	$ 505.750