1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-38-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO RACK DE SERVIDORES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 274,5865 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2011 Título Descripción SOLICITO DESPACHAR A NUEVA DIRECCION DE ENVIO: AV. BULNES 05376 BASE NAVAL, PUNTA ARENAS.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyC Servicios Computacionales Ltda Razón Social R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 79.968.900-6 Sucursal RyC Servicios Computacionales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201601 Chasis del computador 1   (589526) GABINETE COMPUTADOR ATEN KIT GABINETE AUTOSOPORTADO, KGA2100X1000 UNIDAD 536515 (589526) GABINETE COMPUTADOR ATEN KIT GABINETE AUTOSOPORTADO, KGA2100X1000 UNIDAD; Código: KGA2100X1000;Región : XII US$ 1.467,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.467,20 US$ 1.467,20

Total Neto	US$ 1.467,20
Descuento	US$ 22,01
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 274,59
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.719,78