1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-39-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009.000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 53,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS SPA Razón Social MAGENS SPA R.U.T. 76.428.894-7 Sucursal MAGENS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   3   (1180719 )CABLES Y CONECTORES FURUKAWA PATCH PANEL GIGALAN CAT6 UNIDAD 1206773 (1180719) CABLES Y CONECTORES FURUKAWA PATCH PANEL GIGALAN CAT6 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,85 US$ 92,25 US$ 0,00 US$ 5,55 US$ 276,75 US$ 282,30

Total Neto	US$ 282,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 53,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 335,94