1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-42-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3225-16-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3225-16-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 351261,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLERIA LEMUEL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL LEMUEL LIMITADA R.U.T. 76.050.721-0 Sucursal MUEBLERIA LEMUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161905 Cercos de puertas 1 Unidad TABIQUE CON PUERTA Y CHAPA SEGUN PLANO EN ARCHIVO ANEXO   $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235 56121507 Cubículos de estudio 15 Unidad CUBICULOS PARA LABORATORIO DE INGLES, SEGUN PLANOS EN ARCHIVO ANEXO   $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.510 $ 1.260.510

Total Neto	$ 1.848.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.262
TOTAL OC	$ 2.200.007