1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-44-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 60100,23 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR DE 2 KG CO2 MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR DE 2 KG CO2 $ 5.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.917 $ 5.917 46191601 Extintores 28 Unidad MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE 15 LB CO2 MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE 15 LB CO2 $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.600 $ 271.600 46191601 Extintores 2 Unidad MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG PQS MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG PQS $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800

Total Neto	$ 316.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.100
TOTAL OC	$ 376.417