1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-45-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 125995,9578 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 6   (914773) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA FACHADA 18 L 929773 (914773) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA FACHADA 18 L; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 59.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.904 $ 359.904 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 5   (915064) LÁTEX CERESITA EXPERTO BLANCO 3785 CC 930064 (915064) LÁTEX CERESITA EXPERTO BLANCO 3785 CC; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.670 $ 37.670 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 5   (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645 (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725 31211505 2239-10-LP12 Pinturas aceitosas 7   (919172) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE NEGRO 1GL 934172 (919172) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE NEGRO 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.431 $ 102.431 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 6   (964195) ANTICORROSIVO TRICOLOR ROJO MAESTRANZA UNIDAD 981251 (964195) ANTICORROSIVO TRICOLOR ROJO MAESTRANZA UNIDAD; Código: 10748;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.814 $ 59.814 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 7   (964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD 981252 (964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD; Código: 70300;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.729 $ 8.729 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 4   (964198) GUANTES DE SEGURIDAD LEGEND CABRITILLA PAR 981254 (964198) GUANTES DE SEGURIDAD LEGEND CABRITILLA PAR; Código: 4029;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.652 $ 8.652 31211904 2239-10-LP12 Brochas 7   (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970 (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.923 $ 6.923 46171501 2239-10-LP12 Candados 7   (1017171) CANDADO ODIS 130 STANDARD (30 MM) UNIDAD 1035380 (1017171) CANDADO ODIS 130 STANDARD (30 MM) UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.353 $ 31.353 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 5   (1358249) CAJA PLÁSTICA TRUPER 19780 UNIDAD 1384720 (1358249) CAJA PLÁSTICA TRUPER 19780 UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.445 $ 61.445

Total Neto	$ 683.646
Descuento	$ 20.509
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.996
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 789.133