1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-48-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SOFWARE MICROSOFT OFFICESTD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 214,4872 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2011 Título Descripción OBS.: SEGUN LO COORDINADO TELEFONICAMENTE CON LA SRTA. MARCELA MUÑOZ, SOLICITO ENVIAR 02 NR WINDOWS ULTIMATE 64 BITS Y 02 NR OFFICE 2010.-   SOLICITO DESPACHAR A LA BREVEDAD A NUEVA DIRECCION: AV. BULNES 05376, BASE NAVAL, PUNTA ARENAS.-   CONTACTO PARA LA ENTREGA: SR. MARCELO ALVAREZ PEREZ, FONO: 061-205567 Ó SR. JUAN FRANCISCO GONZALEZ, FONO: 061-205504.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 4   (805166) SOFTWARE MICROSOFT OFFICESTD 2010 SNGL OLP NL 1 LICENCIA 809427 (805166) SOFTWARE MICROSOFT OFFICESTD 2010 SNGL OLP NL 1 LICENCIA; Código: 021-09722;Región : XII US$ 282,22 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.128,88 US$ 1.128,88

Total Neto	US$ 1.128,88
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 214,49
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.343,37